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公告]恒久科技:内部审计制度(2019年1月
来源:http://www.gsyaohong.com 编辑:www.k8.com 2019-01-09 09:29

  民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以

  工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、

  关的所有业务环节,包括:销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、

  计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时,

  提供计划、预算、报表和有关文件资料等,审核有关的报表、凭证、账簿、净水器行业十大劣质形象和服务,预算、

  决算、合同、协议,现场勘查实物,检测财务会计软件以及物流软件等管理软件,

  确定年度审计工作重点,编制年度审计项目计划,报公司审计委员会批准后实施,

  负责人批准,并应当在实施审计三日前,向被审计单位或个人送达审计通知书(特

  审计报告之日起10日内,将其书面意见送交审计部,被审计者未提出书面意见,